Nota de Empenho: 1128/2024
Histórico do Empenho:
VALOR EMPENHADO REFERENTE A UMA DIARIA PARA O SECRETARIO DE TRANSPORTE FELIPE DA SILVA COM DESTINO A CARUARU LEVAR O ONIBUS, PARA VISTORIA NO DETRAN DIA 23 DE JULHO DE 2024.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2024
0000001
23/07/2024
R$ 300,00
Total:
R$ 300,00
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2024
1128
23/07/2024
0000001
R$ 300,00
Total:
R$ 300,00
Código de verificação:
811205