Nota de Empenho: 1143/2024
Histórico do Empenho:
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE KIT C 4 CORES TONER BROTHER TN413, PARA AS IMPRESSORAS DA PREFEITURA.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2024
0000001
26/07/2024
R$ 2.890,00
Total:
R$ 2.890,00
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2024
1143
26/07/2024
0000001
R$ 2.890,00
Total:
R$ 2.890,00
Código de verificação:
190551