Nota de Empenho: 0590/2024
Histórico do Empenho:
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE 01 KIT DE TONNER COM A CORES PARA RECARRREGAR A IMPRESSORA PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2024
0000001
26/08/2024
R$ 2.345,00
Total:
R$ 2.345,00
Código de verificação:
697896