Nota de Empenho: 1139/2024
Histórico do Empenho:
VALOR EMPENHADO REF. A 1 (UMA) DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CARUARU,NO DIA 09 08 2024, PARA JUNTO AO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE M. M. TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTES A CONTABILIDAE APLICADA A GESTAO DOS RECURSOS DESTINADOS A SAUDE DO MUNICIPIO.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2024
0000001
09/08/2024
R$ 200,00
Total:
R$ 200,00
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2024
1139
09/08/2024
0000001
R$ 200,00
Total:
R$ 200,00
Código de verificação:
777564