Nota de Empenho: 1389/2024
Histórico do Empenho:
VALOR EMPENHADO REF. A 01 UMA DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DO RECIFE PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2024
0000001
23/09/2024
R$ 200,00
Total:
R$ 200,00
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2024
1389
23/09/2024
0000001
R$ 200,00
Total:
R$ 200,00
Código de verificação:
219041