Nota de Empenho: 1449/2024
Histórico do Empenho:
VALOR EMPENHADO REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA PARA O SECRETARIO ADJUNTO DE TRANSPORTE PEDRO ANDRE COM DESTINO A SERV CAR, LEVAR VEICULO PARA MANUTENCAO, NO DIA 18 DE SETEMBRO DE 2024.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2024
0000001
18/09/2024
R$ 400,00
Total:
R$ 400,00
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2024
1449
18/09/2024
0000001
R$ 400,00
Total:
R$ 400,00
Código de verificação:
144207