Nota de Empenho: 0171/2024
Histórico do Empenho:
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PQR POR VIAGEM PARA PARTICIPAR DE REUNIAO E ENTREGA DE OFICIO NO GABINETE DO DEPUTADO JOAO PAULO DA COSTA, NO PERIODO DE 23 A 24/09/2024.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2024
0000001
23/09/2024
R$ 1.447,30
Total:
R$ 1.447,30
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2024
171
23/09/2024
0000001
R$ 1.447,30
Total:
R$ 1.447,30
Código de verificação:
543024