Nota de Empenho: 0159/2024
Histórico do Empenho:
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE ESCRITORIO PARA O USO EXCLUSIVO DOS TRABALHOS DESTA CASA LEGISLATIVA.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2024
0000351
30/09/2024
R$ 1.484,10
Total:
R$ 1.484,10
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2024
159
01/10/2024
0000001
R$ 1.484,10
Total:
R$ 1.484,10
Código de verificação:
779720