Nota de Empenho: 0220/2024
Histórico do Empenho:
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISI??O DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ESTA C?MARA MUNICIPAL.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2024
0000001
19/08/2024
R$ 786,65
Total:
R$ 786,65
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2024
220
19/08/2024
0000001
R$ 786,65
Total:
R$ 786,65
Código de verificação:
455738