Nota de Empenho: 0222/2024
Histórico do Empenho:
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DI?RIA SEM PERNOITE E COM TRANSPORTE DA PRESIDENTE EM VIAGEM A CIDADE DE CARUARU PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA C?MARA JUNTO AO ESCRIT?RIO DE CONTABILIDADE NO DIA 21/08/2024.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2024
0000001
21/08/2024
R$ 154,12
Total:
R$ 154,12
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2024
222
21/08/2024
0000001
R$ 154,12
Total:
R$ 154,12
Código de verificação:
226516