Nota de Empenho: 0112/2024
Histórico do Empenho:
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO PARA O FPMBC, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2024
0000017
19/09/2024
R$ 2.133,92
Total:
R$ 2.133,92
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2024
112
19/09/2024
0000001
R$ 2.133,92
Total:
R$ 2.133,92
Código de verificação:
858347