Nota de Empenho: 0113/2024
Histórico do Empenho:
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA O FPMBC, CONFORME NF ANEXA.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2024
0000015
25/09/2024
R$ 1.559,30
Total:
R$ 1.559,30
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2024
113
25/09/2024
0000001
R$ 1.559,30
Total:
R$ 1.559,30
Código de verificação:
254204