Nota de Empenho: 0247/2024
Histórico do Empenho:
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISI??O DE MATERIAIS PARA ESTA C?MARA MUNNICIPAL.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2024
0000001
15/10/2024
R$ 224,70
Total:
R$ 224,70
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2024
247
21/10/2024
0000001
R$ 224,70
Total:
R$ 224,70
Código de verificação:
113857