Nota de Empenho: 0203/2024
Histórico do Empenho:
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho Ordinário :
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
 Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO PAGAMENTO
ANONUMERODATA LIQUIDAÇÃOVALOR LIQUIDADO
2024002509726/09/2024R$ 75,00
2024002509926/09/2024R$ 85,00
2024002510126/09/2024R$ 85,00
2024002510328/09/2024R$ 324,82
  Total:R$ 569,82
ANOEMPENHODATA PGTPARCELAVALOR PAGO
202420326/09/20240025098R$ 0,90
202420326/09/20240025100R$ 1,02
202420326/09/20240025102R$ 1,02
202420327/09/20240000001R$ 74,10
202420327/09/20240000002R$ 83,98
202420327/09/20240000003R$ 83,98
202420328/09/20240025104R$ 3,90
202420330/09/20240000004R$ 320,92
   Total:R$ 569,82
Código de verificação: 886297