Nota de Empenho: 0177/2024
Histórico do Empenho:
VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS AO SERVIDOR COMISSIONADO ACIMA CITADO, CONFORME REQUERIMENTP E DECLARACAO ANEXOS.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2024
0000399
14/10/2024
R$ 500,00
Total:
R$ 500,00
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2024
177
15/10/2024
0000001
R$ 500,00
Total:
R$ 500,00
Código de verificação:
524134