Nota de Empenho: 0162/2024
Histórico do Empenho:
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA O USO EXCLUSIVO DA HIGIENIZACAO DESTA CASA LEGISLATIVA. CONFORME DOCUMENTO ANEXOS.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2024
0000366
17/10/2024
R$ 1.027,15
Total:
R$ 1.027,15
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2024
162
17/10/2024
0000001
R$ 977,85
Total:
R$ 977,85
Código de verificação:
310182