Nota de Empenho: 0178/2024
Histórico do Empenho:
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS (DISCO DE CORTE E TINTA), PARA ESTA CASA LEGISLATIVA.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2024
0000001
10/10/2024
R$ 48,90
Total:
R$ 48,90
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2024
178
15/10/2024
0000001
R$ 48,90
Total:
R$ 48,90
Código de verificação:
315487