Nota de Empenho: 0834/2024
Histórico do Empenho:
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISI?AO DE GENEROS DE ALIMENTA?AO DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA DORALICE RODRIGUES DA SILVA NO SITIO ANGICO, EM APOIO AO PREPARO DE REFEI?OES PARA AS AULAS E PERNOITE DOS PARTICIPANTES DA ESPECIALIZA?AO EM EDUCA?AO INTERCULTURAL INDIGINA-QUILOMBOLA ANTIRRACISTA, PROMOVIDO PELO IFPE CAMPOS GARANUNHS, CONFORME ACORDO DE COOPERA?AO TECNICA EM ANEXO.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2024
0340481
02/09/2024
R$ 2.034,10
Total:
R$ 2.034,10
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2024
834
02/09/2024
0340482
R$ 24,41
2024
834
11/11/2024
0000001
R$ 2.009,69
Total:
R$ 2.034,10
Código de verificação:
826795