Nota de Empenho: 0836/2024
Histórico do Empenho:
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISI?AO DE CAFE E A?UCAR DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA?AO DO MUNICIPIO.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2024
0340487
02/09/2024
R$ 1.012,80
Total:
R$ 1.012,80
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2024
836
02/09/2024
0340488
R$ 12,15
2024
836
11/11/2024
0000001
R$ 1.000,65
Total:
R$ 1.012,80
Código de verificação:
881116