Nota de Empenho: 1020/2024
Histórico do Empenho:
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO TERMO DO CONTRATO 015/2024, CHAMAMENTO PUBLICO PMBC 001/2024, CREDENCIAMENTO 001/2024, PROCESSO 003/2024, QUE TEM POR OBJETO O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL AUTOMOTIVO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS QUE INTEGRAM A FROTA DA ASSIST?NCIA SOCIAL, VE?CULO SPIM DE PLACA SNX-4A78 (CRAS - PARMALAT)
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2024
0220521
06/09/2024
R$ 3.967,10
Total:
R$ 3.967,10
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2024
1020
06/09/2024
0220522
R$ 9,52
2024
1020
08/11/2024
0000001
R$ 3.957,58
Total:
R$ 3.967,10
Código de verificação:
291899