Nota de Empenho: 1021/2024
Histórico do Empenho:
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO TERMO DO CONTRATO 015/2024, CHAMAMENTO PUBLICO PMBC 001/2024, CREDENCIAMENTO 001/2024, PROCESSO 003/2024, QUE TEM POR OBJETO O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL AUTOMOTIVO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS QUE INTEGRAM A FROTA DA ASSIST?NCIA SOCIAL, VE?CULO KWID DE PALCA SNW-7F11. (CRAS- SERRA)
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2024
0220524
06/09/2024
R$ 3.604,55
Total:
R$ 3.604,55
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2024
1021
06/09/2024
0220525
R$ 8,65
2024
1021
08/11/2024
0000001
R$ 3.595,90
Total:
R$ 3.604,55
Código de verificação:
155927