Nota de Empenho: 1691/2024
Histórico do Empenho:
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISI??O DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO CAPS.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2024
0533748
13/09/2024
R$ 2.554,50
Total:
R$ 2.554,50
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2024
1691
19/11/2024
0000001
R$ 2.554,50
Total:
R$ 2.554,50
Código de verificação:
882454