Nota de Empenho: 1692/2024
Histórico do Empenho:
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISI??O DE 01 (UM) SMARTPHONE MOTOROLA G4 128 GB PARA O CONSELHO MUNICIPAL DE SA?DE.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2024
0533746
11/09/2024
R$ 1.290,00
Total:
R$ 1.290,00
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2024
1692
15/10/2024
0000001
R$ 1.290,00
Total:
R$ 1.290,00
Código de verificação:
908302