Nota de Empenho: 1695/2024
Histórico do Empenho:
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISI??O DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2024
0533754
13/09/2024
R$ 5.145,40
Total:
R$ 5.145,40
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2024
1695
19/11/2024
0000001
R$ 5.145,40
Total:
R$ 5.145,40
Código de verificação:
197552