Nota de Empenho: 1706/2024
Histórico do Empenho:
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISI?AO DE TIJOLOS E 8 (OITO) FUROS E VERGALHAO, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA INFRAESTRUTURA.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2024
0608642
16/09/2024
R$ 8.928,33
Total:
R$ 8.928,33
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2024
1706
11/11/2024
0000001
R$ 8.928,33
Total:
R$ 8.928,33
Código de verificação:
331795