Nota de Empenho: 1705/2024
Histórico do Empenho:
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 09 (NOVE) DI?RIAS A CIDADE DE CARUARU/PE NOS DIAS 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09 E 10/09/2024, E 03 (TR?S) DI?RIAS A CIDADE DE RECIFE/PE NOS DIAS 11, 12 E 13/09/2024 NA FUN??O DE MOTORISTA, COM O OBJETIVO DE TRANSPORTAR PACIENTES, COM RETORNO DI?RIO.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2024
0533247
25/09/2024
R$ 916,98
Total:
R$ 916,98
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2024
1705
25/09/2024
0000001
R$ 916,98
Total:
R$ 916,98
Código de verificação:
756923