Nota de Empenho: 1080/2024
Histórico do Empenho:
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISI??O DE 08 (OITO) BLUSAS SOCIAIS PARA OS SERVIDORES DO CENTRO DE REFE?NCIA ESPECIALIZADO DE ASSIS?NCIA SOCIAL - CREAS, COM O INTUITO DE PROMOVER A IDENTIFICA??O DOS TRABALHADORES DO SUAS.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2024
0220695
19/09/2024
R$ 920,00
Total:
R$ 920,00
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2024
1080
19/09/2024
0000001
R$ 920,00
Total:
R$ 920,00
Código de verificação:
336499