Nota de Empenho: 1726/2024
Histórico do Empenho:
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DI?RIA A CIDADE DE CARUARU/PE NO DIA 09/09/2024, NA FUN??O DE AUXILIAR DE ENFERMAGEM, COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAR PACIENTES, COM RETORNO DI?RIO.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2024
0533317
25/09/2024
R$ 71,92
Total:
R$ 71,92
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2024
1726
25/09/2024
0000001
R$ 71,92
Total:
R$ 71,92
Código de verificação:
101642