Nota de Empenho: 1755/2024
Histórico do Empenho:
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISI?AO DE PE?AS PARA MANUTEN?AO DA FORRAGEIRA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2024
0607845
18/09/2024
R$ 5.440,20
Total:
R$ 5.440,20
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2024
1755
18/09/2024
0607847
R$ 65,28
2024
1755
13/11/2024
0000001
R$ 5.374,92
Total:
R$ 5.440,20
Código de verificação:
626245