Nota de Empenho: 1756/2024
Histórico do Empenho:
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISI?AO DE TABUAS EM MADEIRA PARA MANUTEN?AO DO CURRAL DO ABATEDOURO PUBLICO MUNICIPAL.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2024
0608580
18/09/2024
R$ 11.965,54
Total:
R$ 11.965,54
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2024
1756
11/10/2024
0000001
R$ 11.965,54
Total:
R$ 11.965,54
Código de verificação:
842184