Nota de Empenho: 1758/2024
Histórico do Empenho:
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISI?AO DE ADUBOS DESTINADOS A PRA?A DO CENTRO CULTURAL (CUSCUZ) E CENTRO DE LAZER JOSE FELICIANO DOS SANTOS (BEIRA RIO)
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2024
0607863
12/09/2024
R$ 1.650,00
Total:
R$ 1.650,00
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2024
1758
12/09/2024
0607864
R$ 19,80
2024
1758
12/11/2024
0000001
R$ 1.630,20
Total:
R$ 1.650,00
Código de verificação:
158619