Nota de Empenho: 1760/2024
Histórico do Empenho:
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO TERMO DE CONTRATO NR. 027/2022, PROC. 006/2022, PREGAO ELETRONICO 003/2022, REGISTRO DE PRE?OS 003/2022, QUE TEM POR OBJETO A AQUISI?AO DE MATERIAL DE CONSTRU?AO EM GERAL, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTEN?AO DE PREDIOS E LOGRADOUROS PUBLICOS - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2024
0607868
19/09/2024
R$ 13.500,63
Total:
R$ 13.500,63
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2024
1760
19/09/2024
0607870
R$ 162,01
Total:
R$ 162,01
Código de verificação:
709441