Nota de Empenho: 0872/2024
Histórico do Empenho:
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISI?AO DE MATERIAIS PARA CONFEC?AO DE PAINEIS E FAIXAS PARA APOIO AO PROJETO PEDAGOGICO DA SEMANA DA PATRIA VIVENCIADO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2024
0341038
25/09/2024
R$ 10.114,00
Total:
R$ 10.114,00
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2024
872
25/09/2024
0000001
R$ 10.114,00
Total:
R$ 10.114,00
Código de verificação:
766238