Nota de Empenho: 0880/2024
Histórico do Empenho:
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO TERMO DE CONTRATO NR. 023/2022, PREGAO ELETRONICO 002/2022, PROCESSO 006/2022, QUE TEM POR OBJETO A AQUISI?AO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTA?AO ESCOLAR, ATENDENDO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - (ENSINO FUNDAMENTAL INTEGRAL)
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Global
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2024
0340877
17/09/2024
R$ 6.584,78
Total:
R$ 6.584,78
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2024
880
17/09/2024
0340878
R$ 79,02
2024
880
25/09/2024
0000001
R$ 6.505,76
Total:
R$ 6.584,78
Código de verificação:
119536