Nota de Empenho: 1773/2024
Histórico do Empenho:
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISI??O DE PE?AS PARA A REVIS?O DA AMBUL?NCIA DE PLACA: SNY-2B34.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2024
0533390
23/09/2024
R$ 1.812,78
Total:
R$ 1.812,78
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2024
1773
23/09/2024
0533391
R$ 21,75
2024
1773
27/09/2024
0000001
R$ 1.791,03
Total:
R$ 1.812,78
Código de verificação:
400206