Nota de Empenho: 1774/2024
Histórico do Empenho:
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISI??O DE PE?AS PARA A REVIS?O DA AMBUL?NCIA DE PLACA: SNW-7F57.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2024
0533393
25/09/2024
R$ 1.295,78
Total:
R$ 1.295,78
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2024
1774
25/09/2024
0533394
R$ 15,55
2024
1774
27/09/2024
0000001
R$ 1.280,23
Total:
R$ 1.295,78
Código de verificação:
250506