Nota de Empenho: 1774/2024
Histórico do Empenho:
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISI?AO DE LIXEIRAS, POSTES E LUMINARIAS, PARA A AVENIDA DIEGO MIRANDA, PRA?A SANTO ANTONIO E CENTRO E LAZER JOSE FELICIANO DOS SANTOS.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2024
0608604
25/09/2024
R$ 9.468,00
Total:
R$ 9.468,00
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2024
1774
27/11/2024
0000001
R$ 9.468,00
Total:
R$ 9.468,00
Código de verificação:
981458