Nota de Empenho: 0917/2024
Histórico do Empenho:
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO TERMO DE CONTRATO NR 015/2024, PROCESSO 014/2024, PREGAO ELETRONICO 003/2024, QUE TEM POR OBJETO A AQUISI?AO DE MATERIAIS DIDATICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL INTEGRAL.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2024
0341342
20/09/2024
R$ 2.001,60
Total:
R$ 2.001,60
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2024
917
10/10/2024
0000001
R$ 2.001,60
Total:
R$ 2.001,60
Código de verificação:
141064