Nota de Empenho: 1821/2024
Histórico do Empenho:
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISI?AO DE BRITAS DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DE DEMANDA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2024
0608757
11/10/2024
R$ 14.931,00
Total:
R$ 14.931,00
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2024
1821
14/10/2024
0000001
R$ 14.931,00
Total:
R$ 14.931,00
Código de verificação:
746671