Nota de Empenho: 0919/2024
Histórico do Empenho:
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISI?AO DE CAMISAS PARA COMPOR O FARDAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA ESCOLA SAO GERALDO
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2024
0341639
27/09/2024
R$ 6.500,00
Total:
R$ 6.500,00
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2024
919
13/11/2024
0000001
R$ 6.500,00
Total:
R$ 6.500,00
Código de verificação:
753762