Nota de Empenho: 0920/2024
Histórico do Empenho:
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISI?AO DE KITS LANCHES PARA APOIO AO PROJETO PEDAGOGICO DA SEMANA DA PATRIA VIVENCIADO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2024
0341641
24/09/2024
R$ 9.000,00
Total:
R$ 9.000,00
Código de verificação:
435538