Nota de Empenho: 0921/2024
Histórico do Empenho:
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISI?AO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA APOIO AO PROJETO PEDAGOGICO DA SEMANA DA PATRIA VIVENCIADO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2024
0341643
26/09/2024
R$ 10.149,79
Total:
R$ 10.149,79
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2024
921
26/09/2024
0341644
R$ 121,80
Total:
R$ 121,80
Código de verificação:
212353