Nota de Empenho: 0924/2024
Histórico do Empenho:
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE OLEOS LUBRIFICANTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS QUE INTEGRAM A FROTA DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCA?AO.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2024
0341726
30/09/2024
R$ 11.823,00
Total:
R$ 11.823,00
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2024
924
30/09/2024
0341729
R$ 28,38
2024
924
21/11/2024
0000001
R$ 11.794,62
Total:
R$ 11.823,00
Código de verificação:
424218