Nota de Empenho: 0121/2024
Histórico do Empenho:
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A C?MARA MUNICIPAL.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2024
0000001
17/09/2024
R$ 152,00
Total:
R$ 152,00
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2024
121
17/09/2024
0000001
R$ 152,00
Total:
R$ 152,00
Código de verificação:
434033