Nota de Empenho: 0129/2024
Histórico do Empenho:
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A CONCESS?O DE 01(UMA) DI?RIA S/PERNOITE AO VEREADOR JOS? CARLOS RAMOS, P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VIAGEM AO RECIFE A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS DO LEGISLATIVO JUNTO A EMPRESA PORTO E RODRIGUES EM 31 DE OUTUBRO DE 2024.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2024
0000001
31/10/2024
R$ 540,00
Total:
R$ 540,00
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2024
129
31/10/2024
0000001
R$ 540,00
Total:
R$ 540,00
Código de verificação:
150282