Nota de Empenho: 0349/2024
Histórico do Empenho:
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A 1 DIARIA DO VEREADOR MATRICULA N? 27, NO DIA 15 10 2024 SAINDO DE ANGELIM A CARUARU DAS 06:00 AS 17:00 PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO A RECEITA FEDERAL NO MES DE OUTUBRO 2024.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2024
0000001
15/10/2024
R$ 200,00
Total:
R$ 200,00
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2024
349
15/10/2024
0000001
R$ 200,00
Total:
R$ 200,00
Código de verificação:
257172