Nota de Empenho: 0144/2024
Histórico do Empenho:
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO A VEICULO A SERVICO DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2024.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2024
0000001
02/08/2024
R$ 1.487,89
Total:
R$ 1.487,89
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2024
144
05/08/2024
0000001
R$ 1.487,89
Total:
R$ 1.487,89
Código de verificação:
437125