Nota de Empenho: 0207/2024
Histórico do Empenho:
EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAS DE CONSUMO DESTINADOS A CAMARA DE VEREADORES DESTE MUNICIPIO.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2024
0000001
25/10/2024
R$ 2.245,10
Total:
R$ 2.245,10
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2024
207
25/10/2024
0000001
R$ 2.245,10
Total:
R$ 2.245,10
Código de verificação:
409274