Nota de Empenho: 0208/2024
Histórico do Empenho:
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO A VEICULO A SERVICO DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2024.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2024
0000001
29/10/2024
R$ 1.527,46
Total:
R$ 1.527,46
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2024
208
30/10/2024
0000001
R$ 1.527,46
Total:
R$ 1.527,46
Código de verificação:
265388