Nota de Empenho: 0140/2025
Histórico do Empenho:
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho Ordinário :
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
 Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO PAGAMENTO
ANONUMERODATA LIQUIDAÇÃOVALOR LIQUIDADO
2025000000127/01/2025R$ 60.000,00
  Total:R$ 60.000,00
ANOEMPENHODATA PGTPARCELAVALOR PAGO
202514027/01/20250000001R$ 60.000,00
   Total:R$ 60.000,00
Código de verificação: 233663